4. Modul Penjualan

4. Modul Penjualan

Modul Penjualan mengelola seluruh alur dari penerimaan SPK hingga pencatatan pembayaran.

4.1 SPK - Surat Perintah Kerja (Work Orders)

Lokasi: Penjualan > SPK

SPK adalah dokumen awal yang memicu seluruh proses bisnis. Setiap pembelian dan penjualan harus terkait dengan SPK.

Membuat SPK Baru

1. Klik tombol Tambah SPK
2. Isi form:
   • Nomor SPK - Otomatis tergenerate (SPK/PLS/2025/001)
   • Tanggal SPK - Tanggal penerimaan SPK
   • Pelanggan - Pilih dari master pelanggan
   • Nama Proyek - Nama/judul proyek
   • Deskripsi Proyek - Uraian pekerjaan
   • Lokasi Proyek - Lokasi pelaksanaan
   • Tanggal Mulai - Rencana mulai proyek
   • Tanggal Selesai - Rencana selesai proyek
   • Nilai Estimasi - Perkiraan nilai proyek
3. Klik Simpan

Status SPK

Status	Deskripsi
Draft	SPK baru dibuat, belum aktif
Aktif	SPK sedang berjalan
Selesai	Proyek telah selesai
Dibatalkan	SPK dibatalkan

Mengubah Status SPK

1. Buka detail SPK
2. Klik tombol aksi sesuai status:
   • Aktifkan - Dari Draft ke Aktif
   • Selesaikan - Dari Aktif ke Selesai
   • Batalkan - Dari Draft/Aktif ke Dibatalkan

4.2 Order Penjualan (Sales Orders)

Lokasi: Penjualan > Order Penjualan

Order Penjualan dibuat untuk mencatat penjualan yang akan ditagih ke pelanggan.

Membuat Order Penjualan

1. Klik tombol Tambah Order Penjualan
2. Isi form:
   • SPK - Pilih SPK terkait
   • Pelanggan - Otomatis terisi dari SPK
   • Tanggal Order - Tanggal pembuatan
   • Nomor Faktur Pajak - Nomor FP (jika ada)
   • Item Penjualan - Tambah barang yang dijual:
     • Pilih barang
     • Masukkan jumlah
     • Masukkan harga satuan
3. Klik Simpan

[Screenshot: Form order penjualan]

Status Order Penjualan

Status	Deskripsi
Draft	Order baru, belum dikonfirmasi
Dikonfirmasi	Order sudah dikonfirmasi
Dikirim	Barang sudah dikirim
Difakturkan	Faktur sudah dibuat
Selesai	Pembayaran selesai
Dibatalkan	Order dibatalkan

4.3 Faktur (Invoices)

Lokasi: Penjualan > Faktur

Faktur dibuat berdasarkan dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima) atau BAPB (Berita Acara Pemeriksaan Barang).

Membuat Faktur

1. Klik tombol Tambah Faktur

2. Isi form:

   • Order Penjualan - Pilih SO terkait
   • Tanggal Faktur - Tanggal pembuatan
   • Jatuh Tempo - Tanggal batas pembayaran

   Dokumen BAST:

   • Nomor BAST - Nomor Berita Acara Serah Terima
   • Tanggal BAST - Tanggal BAST
   • File BAST - Upload dokumen BAST (opsional)

   Dokumen BAPB:

   • Nomor BAPB - Nomor Berita Acara Pemeriksaan Barang
   • Tanggal BAPB - Tanggal BAPB
   • File BAPB - Upload dokumen BAPB (opsional)

   Faktur Pajak:

   • Nomor Faktur Pajak - Nomor FP
   • Tanggal Faktur Pajak - Tanggal FP

   Nilai:

   • Subtotal, PPN, Total otomatis dihitung

3. Klik Simpan

[Screenshot: Form faktur]

Cetak Faktur

1. Buka detail faktur
2. Klik tombol Cetak untuk preview
3. Klik tombol Download PDF untuk mengunduh

Status Faktur

Status	Deskripsi
Draft	Faktur baru, belum dikirim
Dikirim	Faktur sudah dikirim ke pelanggan
Dibayar Sebagian	Pembayaran belum lunas
Lunas	Pembayaran sudah lunas
Jatuh Tempo	Melewati tanggal jatuh tempo
Dibatalkan	Faktur dibatalkan

4.4 Kwitansi (Receipts)

Lokasi: Penjualan > Kwitansi

Kwitansi mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan.

Membuat Kwitansi

1. Klik tombol Tambah Kwitansi
2. Isi form:
   • Faktur - Pilih faktur terkait
   • Tanggal Kwitansi - Tanggal penerimaan pembayaran
   • Jumlah Diterima - Nilai pembayaran
   • Potongan PPh - Potongan Pajak Penghasilan (jika ada)
   • Denda/Penalti - Potongan denda (jika ada)
   • Jumlah Bersih - Otomatis dihitung
   • Metode Pembayaran - Transfer, Cash, Giro, Lainnya
   • Referensi - Nomor referensi pembayaran
   • Catatan - Keterangan tambahan
3. Klik Simpan

[Screenshot: Form kwitansi]

Penanganan Potongan Pembayaran

Sistem otomatis menghitung jumlah bersih:

Jumlah Faktur      : Rp 10.000.000
Potongan PPh (2%)  : Rp    200.000
Denda              : Rp     50.000
---------------------------------
Jumlah Bersih      : Rp  9.750.000

Semua potongan dicatat terpisah untuk keperluan pelaporan dan rekonsiliasi.

---